集团各单位：
为进一步落实安全生产责任目标，规范集团财务、合同管理，促进各部门工作规范有序开展，集团高度重视、精心部署，下发《中国海洋大学后勤集团关于开展风险点专项检查的通知》，认真开展专项检查工作。此次活动采用单位自查、集团全面检查与重点抽查相结合的形式，分为全面排查梳理、全力落实整改两个阶段进行。其中，全面排查梳理工作已于7月下旬阶段性结束，现已进入全力落实整改阶段。落实整改、建章立制是风险点专项检查活动取得实效的关键环节，为推动各单位做好这一环节工作，结合集团工作有关实际，现将有关事宜通知如下：
一、进一步厘清风险点
各单位领导班子和相关人员要以集团梳理、下发的《后勤集团风险点检查各单位情况汇总表》（详见附件）为基础，结合集团暑期工作研讨会各组讨论意见，对各单位存在的风险点进一步梳理，确保找准、找全、厘清风险点，列出问题清单。要对问题进行科学分析，哪些是制度流程层面的，哪些是具体执行层面的；哪些是当前能够解决的，哪些是需要长期努力解决的；哪些是本单位能够解决的，哪些是需要集团协调解决的；以便有针对性地采取措施加以解决。
二、精心制定整改方案
各单位要针对梳理出的问题，逐项、逐条认真研究制定措施具体、责任明晰的整改方案（表格见附件），按照轻重缓急的原则，明确到具体责任人与完成时间。整改方案要确保务实管用，针对性、操作性强，可执行、可监督、可检查、可问责。各单位整改方案确定后，要在一定范围内向员工公布，广泛听取员工意见进行修改与完善后于9月12日16点前将纸质版送至运行部,并发送电子版至wuli@ouc.edu.cn。若存在本单位难以解决，需要集团协助配合的问题请提前于9月10日16点前发送电子版至wuli@ouc.edu.cn，由集团根据工作实际情况确定具体方案，明确责任单位、责任人与完成时间。集团汇总整理后将对各单位整改方案、整改动态在集团网站进行发布。
三、加强建章立制，做好组织实施
各单位要按照从根本解决问题，有效防范风险发生的原则，对于因制度建设产生的问题，要着力完善已有制度、制定新的制度、废止不适用的制度；制度建设要务实管用、配套衔接，确保制度可执行、可监督、可检查、可问责。对于因工作流程不当产生的问题，要按照“程序规范、流程简便”的要求，对现有的工作流程进行规范与优化。并且在一定范围内要让员工参与制度建设与流程再造的过程，认真听取、采纳员工合理化建议。对于因工作执行不利而产生的问题，要加大制度执行力度，坚决纠正有令不行、有禁不止、无视制度与流程的问题，制定相应奖惩措施。
附件1：
风险点专项检查情况汇总.xlsx
附件2：
各单位整改方案.xlsx
后勤集团
2014年9月5日
