集团各单位：
为进一步落实安全生产责任目标，规范集团财务、合同管理，经集团研究决定，即日起对集团各单位进行风险点专项检查。现将有关事项通知如下：
一、组织领导
集团成立专项检查领导小组（简称“领导小组”），成员如下：
组长：王哲强 马成海
副组长：安太富 李永贵 侯海军 任丽平
成员：（按姓氏笔画）
于 蕊 王永东 严冬平 李俊明 杨 珉 吴 丽
宋 岩 张 哲 张聚福 邵明英 顾志恒
领导小组办公室设在集团运行部。
二、检查方式
本次检查工作采用单位自查、集团全面检查与重点抽查相结合的方式。
财务与合同管理检查时间段为2012年6月至2014年6月，必要时对重要事项进行延伸和追溯。安全生产检查为例行检查。
三、检查重点
（一）财务检查
本次财务专项检查主要包括收入、支出、财务管理、资产管理四个方面。
1、收入管理方面，重点检查各项收入是否均纳入集团计财部统一核算；各项收入是否及时、足额上缴集团计财部；收入上缴内控制度设计是否安全、合理。
2、支出管理方面，重点检查各项支出审批权限与程序的管理办法是否建立健全，签批手续是否齐全；是否按照集团规定执行报销；定额费用是否严格执行了定额，是否存在超额度的开支。
3、财务管理方面，重点检查是否建立健全各项财务管理制度，对财务档案、票证、资金等进行监管控制；是否存在截留收入、私设小金库；是否存在“公款私存”；是否在经济往来中违规收受各种名义的回扣；是否存在坐收坐支；是否存在私自挪用公款现象。
4、资产管理方面，重点检查资产管理制度是否建立健全；是否指定专人负责本单位的资产管理，各级管理责任人是否明确并具备一定的管理能力；各种资产在购、转、报废等方面手续是否齐全；资产账与实物是否相符。
（二）合同管理检查
合同管理检查重点是合同的签订、履行、结算情况，归档管理等。
（三）安全生产检查
安全生产检查重点是集团范围内涉及广大师生人身安全、食品卫生安全的隐患排查，尤其注意排查后勤职工工作生产安全隐患。要求通过检查，梳理出集团风险点，同时制定出防范预案，逐级落实。
四、工作要求
1、单位自查基础上进行风险点专项汇报。各单位全面自查，摸清底数，向领导小组做专项汇报。若存在相关问题,必须在此次专项检查工作中予以说明，并制定整改方案。
2、实行“一把手”责任制。各单位主要负责人要高度重视，认真开展检查工作，发现问题，及时纠正。此次专项检查后若在安全生产和财务收支管理、合同管理方面再出现相关问题，酌情扣减该单位的主要负责人业绩津贴比例；并对有关责任人员按照组织程序先予免职，再追究责任。
3、同时建立安全生产、财务管理、合同管理风险处置与各单位绩效考核密切挂钩的机制。如本单位出现集团严令禁止的安全生产和财务、合同管理事故，集团将按程度扣发该单位一定比例绩效总额直至扣除全部绩效总额。
五、时间安排
具体时间安排见附件，如有变动另行通知。
六、集团运行部负责本次专项检查的组织实施，重点做好各阶段的情况汇总、检查工作总结，对存在问题的单位下达处罚决定书等。
附件：
具体时间安排表
中国海洋大学后勤集团
2014年6月29日